发货单的审批流程是怎样的

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1. 合同签订：

业务部门与客户签订销售合同，合同内容详细包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。

合同签订后，业务部门需将合同原件提交给财务部门进行备案，以确保后续发货单与合同内容的一致性。

2. 发货单编制：

业务部门根据已签订的销售合同，编制发货单，发货单内容同样需要包括产品名称、规格、数量、单价、金额、交货时间、付款方式等关键信息。

发货单编制完成后，需由业务部门负责人审核签字，然后提交给财务部门进行进一步的审核。

3. 财务审核：

财务部门收到发货单后，会仔细核对发货单内容是否与销售合同完全一致，包括产品名称、规格、数量、价格等关键信息。

财务审核的目的是确保发货单的真实性和准确性，防止因信息不符而导致的发货错误或财务风险。

4. 其他审批环节（根据企业具体流程可能有所不同）：

在某些企业中，发货单可能还需要经过业务经理或总经理的审批，特别是对于费用超出一定限额的订单。

审批通过后，订单会进入客服处理阶段，客服人员可对订单信息进行调整或驳回问题订单，然后操作人员负责录入应收数据并提交财务进行最终复核。

5. 配货与发货：

发货单经过所有必要的审批后，会进入配货阶段，由配货人员根据发货单进行配货。

配货完成后，会进行打包、装箱、扫描等流程，确保货品与发货单一致，并准备发货。

6. 物流交接：

物流专员会与发货负责人确认发货总箱数、店铺、货运方式等信息，然后将货品拉出发货，并与物流公司做好交接工作。

发货单的审批流程是一个涉及多个部门、多个环节的复杂过程，需要各部门之间紧密配合，确保发货单的准确性和及时性。

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